Miguel
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Planilha Dispensa Licitação 2017 - Janeiro a abril
DISPENSA LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017
JANEIRO A ABRIL
| N.º Proc. | Data | Finalidade | Firma Vencedora | Valor R$ | Contratos / NF's | |||
| 001 | 02/01/17 | Aquisição de 15(quinze) caixas de som para computador, 10(dez) adaptadores de USB com cabo extensor de 2 metros , 12(doze) mouses USB e 02(dois) leitores de gravador de CD/DVD para a Câmara Municipal de Cruzeiro. | MTZ Comércio e Serviços Ltda Me. | R$ 1767,00 | NF.000.000.096 | |||
| 002 | 02/01/17 | Prestação de serviços para a confecção de chaves e manutenção de fechaduras na Câmara Municipal de Cruzeiro. | Marcílio Pereira da Silva | R$ 580,00 | NF. 13 | |||
| 003 | 02/01/17 | Aquisição de 02(duas) câmeras infra red, 03(três) fontes 12V/1A e serviço de instalação na Câmara Municipal de Cruzeiro. | Extremo Segurança Informática Ltda Me. |
R$306,00 (Produto) R$ 60,00 (Prestação de Serviço) |
NF. 000.000.009
NF. 46 |
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| 004 | 02/01/17 | Aquisição de 01(uma) bucha de alavanca manual e serviço de instalação no veículo Astra 2010 – placa DKI 5812 | Barbosa & Barbosa Ltda Me. | R$ 168,00 | NF. 3928 | |||
| 005 | 03/01/17 | Fornecimento de até 20 fardos de água mineral sem gás, até 12 fardos de água mineral com gás, até 30 galões de água mineral sem gás e até 2 botijões de gás de cozinha 13kg |
José Jovino dos Santos ME.
Fardo com 12 garrafas de água mineral sem gás;
Fardo com 12 garrafas de água mineral com gás;
Galão de 20 litros de água mineral sem gás
Carga de botijão de gás de cozinha 13kg |
R$ 9,10
R$ 8,20
R$ 6,30
R$ 44,90 |
Contrato 003/2017 07/02/2017 À 06/02/2017 |
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| 006 | 04/01/17 | Aquisição de pães e laticínios | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | |||
| 007 | 10/01/17 | Aquisição de café torrado e moído. | Martinelli Torrefação e Moagem de Café Ltda EPP | R$ 22,00 por kg de café Moído |
Contrato 002/2017
07/02/2017 à 06/02/2018 |
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| 008 | 10/01/17 | Aquisição de até 15 (quinze) cestas básicas, por mês, para os funcionários da Câmara Municipal de Cruzeiro, pelo período de quatro meses. | TCBASE Comercial Ltda |
R$ 102,73 (por cada cesta Básica) R$ 5.341,96 |
N.F. 076458 (Janeiro a abril) |
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| Notificação datada de 14 de março do corrente ano, em que a empresa JOÃO MARCELOS CHAGAS ME (Agelizze Alimentos) CNPJ. 18.972.602/0001-76, no valor de R$ 93,00(noventa e três reais) por cada cesta básica, não cumpriu com a entrega das cestas básicas contratadas, sendo que a segunda empresa TECBASE Comercial Ltda, CNPJ. 08.633.096/0001-37, no valor de R$ 102,73(cento e dois reais e setenta e três centavos) foi requisitada para a entrega de 52(cinquenta e duas) cestas básicas referente aos quatro meses fracionados, valor total de R$ 5.341,96(cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). | ||||||||
| 009 | 13/01/17 | Prestação de serviço de monitoramento 24h do alarme. | Edilson F. Gouveia Alarmes - ME |
R$ 60,00 (mensal) R$ 1.240,00 (produtos) |
Contrato 06/2017
20/04/2017 A 01/04/2018 |
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| 010 | 13/01/17 |
Reestruturação da central de Câmeras de monitoramento para a sala da Chefia de Gabinete e instalação de quatro câmeras.
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Luzia Batista Leite Moreira 26848061875 |
R$ 2.865,00 (Material e equipamento) R$ 1.335,00 (Prestação de serviço) R$ 490,00 (Manutenção de câmeras com defeito) |
NF. 000.000.002
NF. 54
NF. 58 |
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| 011 | 02/02/17 | Aquisição de TV de 49” Full HD com conversor digital, com suporte de parede. | Magazine Luiza S/A | R$ 2.338,00 | Nº 000.011.199 | |||
| 012 | 08/02/17 | Aquisição de 01 (uma) Bateria Automotiva de 75Ah para o veículo Renault Fluence Placa DKI 5842. | L & L Oficina e Auto Center Ltda - ME. | R$ 410,00 | NF. 2426 | |||
| 013 | 08/02/17 | Troca de óleo e filtro para o veiculo Astra, placa DKI 5812. | Posto Tupy LTDA. | R$ 88,80 | NF. 000.005.645 | |||
| 014 | 08/02/17 | Aquisição de 1 (uma) bateria Automotiva de 60Ah para o veículo Astra placa DKI 5812. | Mantiqueira Centro Automotivo | R$ 380,00 | NF. 1086 | |||
| 015 | 09/02/17 |
Aquisição de 2 (dois) bebedouros para galão de 20 (vinte) litros
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Lojas Pernambucanas Arthur Lundgren Tecidos S/A. | R$ 798,00 | NF. 11218 | |||
| 016 | 09/02/17 | Higienização e manutenção preventiva interna e externa dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Cruzeiro | Claudemir Lucas da Silva – MEI |
R$ 2.660,00 (Prestação de serviço)
R$ 1.300,00 (Prestação de serviço) |
NF. 1
NF. 2 |
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| 017 | 22/02/17 | Dedetização de toda área interna e externa. | Higitek –J. de A. Carlos Dedet. e limp. ME | R$ 6.470,00 | NF. 284 | |||
| 018 | 22/02/17 | Aquisição de 01 (uma) botija de Gás – R22 de 13,600 quilogramas para carga de gás nos aparelhos de ar condicionado desta casa de leis. | RD Comercio e Climatização LTDA | R$ 538,20 | NF. 000.000.008 | |||
| 019 | 22/02/17 | Aquisição de folha de memorando | Wania Henrique Pereira Gráfica – ME | R$ 880,00 | NF. 29 | |||
| 020 | 23/02/17 | Aquisição de material de limpeza | Limp-tudo Comércio de Representações LTDA | R$2.597,00 | NF. 000.019.509 | |||
| 021 | 23/02/17 | Aquisição de material de escritório | M T Z Comércio E Serviços Ltda | R$ 3.175,89 | NF. 000.000.124 | |||
| 022 | 02/03/17 | Manutenção DKI 5812 Astra. | R. B. G. Corso Auto Peças – Me | R$ 150,00 | NF. 301 | |||
| 023 | 08/03/17 | Manutenção preventiva, Fluence – DKI-5842, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível e filtro de ar | Mjr Comercio De Combustível Ltda. | R$ 230,00 | NF. 00002889 | |||
| 024 | 08/03/17 | Aquisição de um refrigerador branco de 240L | Lojas Cem S.A | R$ 1.098,00 | NF. 5.785.771 | |||
| 025 | 08/03/17 |
Sessão Solene do dia 24/03/2017
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Cotrim Guimarães e Ferraz Gráfica – LTDA ME
Wania Henriques Pereira Gráfica – ME
Antônio Ribeiro Batista Junior – ME
Supermercado Alean LTDA – ME (Coffe break) |
R$ 850,00
R$ 1.450,00
R$ 336,00
R$ 49,81 |
NF. 000441
NF.018348
NF. 000.000.028
NF. 52602 |
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| 026 | 09/03/17 | Renovação de seguro – Astra – DKI-5812 | Porto seguro Cia de seguros Gerais | R$ 1.250,08 |
N° da apólice: 00531 64 5391146
Vigência: das 24h do dia 22/03/2017 até as 24h do dia 22/03/2018 |
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| 027 | 15/03/17 | Recarga de 10 extintores | Mario S de Souza Extintores e Acessórios | R$ 375,00 | NF. 000000119 | |||
| 028 | 24/03/17 | Aquisição de 1000 envelopes sacos de 26cm(l) x 36cm(c) e 5000 envelopes brancos de 11cm(l)x23cm(c), timbrados e com endereço no rodapé. | Cotrim Guimarães e Ferraz Ribeiro Gráfica LTDA- ME |
R$ 520,00 (envelopes pardos 26 cm x 36 cm)
R$ 750,00 (envelopes papel branco 11cm x 23)
1.270,00 |
NF. 000458 | |||
| 029 | 27/03/17 | Aquisição de material de informática. | Mtz Comércio e Serviços Ltda | R$ 747,00 | NF. 000000146 | |||
| 030 | 28/03/17 | Publicação em mídia impressas | -0- | -0- | Cancelado | |||
| 031 | 29/03/17 | Contratação de empresa para o fornecimento diário de até 40 (quarenta) pães tipo francês de 50 (cinquenta) gramas cada, 1 (uma) unid de margarina de 500 (quinhentos) gramas cada e 2 (dois) litros de Leite tipo C, para entrega em dias úteis e de expediente, por um período contratual de 9 (nove) meses. |
Padaria Império Baiano Ltda Me.
R$ 2,99 (cada)
|
R$ 567,23
(valor estimado mensal) |
Contrato n° 005/2017
18/04/2017 À 31/12/2017
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| 032 | 03/04/17 | Aquisição de uma passagem aérea ida e volta para Brasília e diária para pernoite em hotel. | Zaroni Viagens e turismo LTDA-ME | R$ 2.091,46 | Duplicata 14479/17 | |||
| 033 | 03/04/17 | Criação e reestruturação do web site desta casa de Leis. | Blanc Publicidade e Propaganda | R$ 7.600,00 |
Contrato n° 007/2017
27/04/2017 À 28/04/2018 |
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| 034 | 05/04/17 | Aquisição de um adaptador USB wirelless com velocidade de pelo menos 2 Dbi ou superior. | M T Z Comércio E Serviços Ltda | R$ 63,00 | NF 000.000.142 | |||
| 035 | 10/04/17 | Contratação de empresa para o fornecimento de copias reprográficas mensais de documentos de interesse do poder legislativo. | DENNER FERREIRA DA SILVA FERREIRA CRUZEIRO - ME |
R$ 0,1499 (valor unitário)
R$674,55 (Valor estimado mensal) |
Contrato 009/2017
15/05/2017 À 31/12/2017 |
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| 036 | 10/04/17 | Troca de óleo de câmbio e pastilhas de freio de veículo Renaut Fluence Placa DKI 5842 | L & L Oficina E Auto Center Ltda |
R$ 570,00 Prestação de serviço
R$ 720,00 Produtos |
NF. 1451
NF. 2520 |
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| 037 | 19/04/17 | Aquisição de 5000 folder em A4, papel colche, 90gr, 4x4, duas dobraduras. | COTRIM GUIMARÃES FERRAZ RIBEIRO GRAFICA LTDA ME | R$ 1.380,00 |
NF. 000483
Obs: nota fiscal eletrônica emitida no dia 05/06/2017 |
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DISPENSA LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017
MAIO A AGOSTO
| N.º Proc. | Data | Finalidade | Firma Vencedora | Valor R$ | Contratos / NF's |
| 038 | 02/05/17 | Aquisição de três telefones sem fio. | LOJAS COLOMBOS S.A COM. UTIL. DOM. | R$ 595,22 | NF.514641 |
| 039 | 03/05/17 | Aquisição de 5 pacotes de papel casca de ovo, com 50 unidades cada. | Marta Sueli Lobo de Araujo - ME | R$ 82,45 | NF. 000.011.272 |
| 040 | 03/05/17 | Aquisição de diplomas para sessão solene | -------------------------------------- | R$ -------------- | PARECER DESFAVORÁVEL |
| 041 | 14/05/17 | Aquisição de 01(uma) central telefônica digital, equipada com 01(um) E1, 02(dois) troncos analógicos, 31(trinta e um) ramais analógicos, 01(um) ramal digital, 01(um) terminal TI, 01(um) módulo de expansão, Software Controler e instalação por técnicos qualificados da empresa. | R COM Soluções Integradas | R$ 7.930,00 | AGUARDANDO NOTA |
| 042 | 15/05/17 | Aquisição de 150 (cento e cinquenta) resma de papel sulfite A-4, 1 (um) quadro branco, 4 (quatro) marcadores de quadro branco e 1 (um) apagador. | --------------------------------------- | R$--------------- | PARECER DESFAVORÁVEL |
| 043 | 15/05/17 | Contratação de empresa para o fornecimento de carimbos automáticos, para o setor jurídico desta casa de Leis | Maria Yolete de Toledo Ramos ME | R$ 330,00 | AGURDANDO ASSINATURA CHARLES |
| 044 | 18/05/17 | Aquisição de 3 telefones fixos para a recepção desta casa de Leis. | LOJAS CEM S/A | R$ 138,00 | AGURDANDO NOTA |
| 045 | 07/06/17 | Aquisição de 100 (cem) resma de papel sulfite A-4 | TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.750,00 | AGUARDANDO PARECER E REGULARIZAÇÃO DOS DOCS |
